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興安盟機關事務管理局2018年度決算公開報告

來源:默認部門 作者:系統管理員 發布時間:2019年10月08日

  內蒙古自治區興安盟機關事務管理局

  2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  一、部門職能

  (一)、研究制定機關事務管理局工作的政策、管理辦法、規章制度并組織實施;

  (二)、指導旗縣市機關事務管理工作;

  (三)、負責綜合樓內各部門機關事務的管理、保障、服務工作;負責綜合樓辦公及其他服務性用房的調整分配和日常維護管理工作;

  (四)、負責綜合樓的安全保衛、消防等工作;

  (五)、負責綜合樓公共會議室的保潔服務、調度使用、音響設備的維護和管理等工作;負責綜合樓衛生、供水、供電、供暖、供氣、電梯、電信通訊等事宜的管理工作,并對設備運行進行管理和維護;

  (六)負責綜合樓區域內超市、郵局、保安、餐飲、保潔、停車場等社會化服務單位的監督和管理;

  (七)、負責綜合樓國有資產管理工作;

  (八)、負責機關事務局機關運行經費、國有資產及行政運行經費的管理工作;

  (九)、負責機關事務管理局網頁制作和政務公開相關內容的網上發布等工作;

  (十)、負責指導協調機關行政后勤管理工作;

  (十一)、負責推進、指導、協調、監督全盟公共機構節能工作,制定本級公共機構節能規劃并組織實施,對本級公共機構節能工作進行監督、檢查和管理;

  (十二)、承擔興安盟綜合大樓外環境管理維護和公寓維修管理工作;

  (十三)、完成盟委、行署交辦的其它工作。二、機構設置及單位構成情況

  二、機構設置及單位構成情況

  2017年10月20日興安盟直屬房產管理服務中心并入興安盟機關事務管理局,根據兩個部門承擔的職責任務合并,盟機關事務管理局內增設為7個科,室辦公室、節能管理科、安全保衛科、財務科、國有資產科、車編辦、服務保障科。事業編制47人,實有在職人員34人,不包括退休人員18人。2018年新增退休人員6人。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  1、收入預、決算差異總體對比情況:

  2018年收入預算數為2147.61萬元,收入決算數為3461.02萬元,增加1313.41萬元。增長61.12%。其中財政撥款收入增加1313.36萬元,增長61.12%。其他收入增加0.05萬元,增長100%。

  2、收入預、決算差異原因情況分析。

  收入預決算對比

 

支出項目

預算收入

決算收入

差額

差異率

原因

2010303

7283513.02

6,953,401.50

-330111.52

-4.53%

6人退休1人死亡經費減少

2010399

13830000.00

26,963,307.51

13133307.51

94.96%

增加維修專項支出

2210201

362606.16

325,709.00

-36897.16

10.17%

6人退休1人死亡經費減少

2800000

368,293.95

368,293.95

100%

離退休及喪葬補貼

 

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計3,509.4萬元,其中:本年收入合計3,461.07萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余48.33萬元;支出總計3,509.4萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余135.34萬元。與2017年度相比,收入總計減少-97.82萬元,下降2.79%;支出總計減少-97.82萬元,下降2.79%。主要原因:2017年10月盟直屬房產管理服務中心并入盟機關事務管理局,相關相目合并經費支出減少。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計3,461.07萬元,其中:財政撥款收入3,461.02萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0.05萬元,占0%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計3,374.06萬元,其中:基本支出756.82萬元,占22.4%;項目支出2,617.24萬元,占77.6%;經營支出0萬元,占0%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計3,509.35萬元,其中:年初結轉和結余48.33萬元;支出總計3,509.35萬元,其中:年末結轉和結余135.34萬元。與2017年度相比,收入總計減少-97.82萬元,下降2.79%;支出總計減少-97.82萬元,下降2.79%。主要原因:2017年10月盟直屬房產管理服務中心并入盟機關事務管理局,相關相目合并經費支出減少。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計3,374.01萬元,其中:基本支出756.77萬元,占22.4%;項目支出2,617.24萬元,占77.6%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出756.78萬元,其中:人員經費388.13萬元,主要包括:基本工資127.36萬元、津貼補貼42.84萬元、績效工資101.51萬元、其他社會保障繳費2.89萬元,住房公積金32.57萬元、其他工資福利支出47.44萬、退休費22.4萬元、撫恤金10.42、其他對個人和家庭補助支出0.7萬元,較上年增加減少365.93萬元,主要原因是:2017年10月盟直屬房產管理服務中心并入盟機關事務管理局人員經費增加;公用經費368.65萬元,主要包括:辦公費6.41萬元、手續費0.16萬元、水費1.38萬元、電費0.45萬元、郵電費0.10萬元、取暖費319.77萬元、差旅費2.19萬元、維修費9.60萬元、培訓費0.61萬元、專用材料費16.31萬元、工會經費2.11萬元、公務用車維修費8.26萬元、公務用車購置費1.3萬元,較上年增加297.37萬元,主要原因是:2017年10月盟直屬房產管理服務中心并入盟機關事務管理局經費合并支出增加。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為11萬元,支出決算為11.8萬元,完成預算的107.3%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為11.8萬元,完成預算的112.4%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:是2017年10月盟直屬房產管理服務中心并入盟機關事務管理局。盟直屬房產管理服務中心2017年12月購入一臺車,2018年年初財務合并預算未列支,交車船使用稅由盟機關事務管理局在2018年大樓運行經費中列支。

  3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出11.8萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出11.8萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出11.8萬元。其中:公務用車購置支出1.3萬元,用于盟直屬房產管理服務中心2017年購入車輛車船稅支出,車均購置費0萬元,較上年增加1.3萬元,主要原因是用于盟直屬房產管理服務中心2017年購入車輛車船稅支出。公務用車運行維護費支出10.5萬元,用于公務用車購置及運行維護費支出,車均運維費3.5萬元,較上年減少-2.48萬元,主要原因是2017年機關事局車輛未進編,按實際支出列支,2017年10月盟直屬房產管理服務中心車輛并入機關事務局,財政撥款開支的公務用車保有量為3輛,嚴格執行車輛經費使用。

  公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出368.65萬元,比2017年減少131.01萬元,降低26.22%。主要原因是2017年10月盟直屬房產管理服務中心車輛并入機關事務局,經費支出項合并,維修費、專用材料費減少。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額492.98萬元,其中:政府采購貨物支出164.35萬元,比2017年減少-434萬元,降低-72.5%,主要原因是:2017年機關事務局為新增單位,2017年10月盟直屬房產管理服務中心并入機關事務局相關經費支出合并,經費節支;政府采購工程支出11.24萬元,比2017年減少-35.45萬元,增長(降低)-75.9%,主要原因是:2017年機關事務局為新增單位2017年10月盟直屬房產管理服務中心并入機關事務局相關經費支出合并經費節支;政府采購服務支出317.39萬元,比2017年增加168.6萬元,增長113.3%,主要原因是:勞務派遣人員實行政府購買服務不再列為其他工資福利支。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,應急保障用車1輛,主要用于:保障黨政大樓、周轉房維修應急用車;特種專業技術用車2輛,主要用于:黨政大樓維修及大樓相關用車;其他用車3輛,主要是用于房屋維修維護的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備1臺(套),主要是黨政綜合大樓電力設備應急,比2017年增加1臺(套),主要原因是黨政綜合大樓應急電源年久老化,必須更換。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  本單位績效評價開展順利,預算業務管理中績效目標設定了比例,預算績效評價執行控制程度良好,基本完成年初設定績效目標

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:杜艷麗    聯系電話:0482-8266990

附件:興安盟機關事務管理局2018年決算PDF.pdf

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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